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云南省中西医结合医院2023年预算公开目录
附件1
云南省中西医结合医院2023年预算公开目录
第一部分 云南省中西医结合医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中西医结合医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省中西医结合医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
云南省中西医结合医院始建于1974年，前身是云南林业职工医院、云南林业中西医结合医院，2009年11月30日，医院移交原云南省卫生厅管理，更名为云南省中西医结合医院，评为二级甲等中西医结合医院，现有编制床位202张。
（一）部门主要职责
医疗救治：负责日常医疗诊疗救治工作；
预防保健：协同疾控部门完成预防保健等相关工作；
健康检查：负责日常健康体检工作；
公共突发卫生事件应急：参与突发公共卫生事件的应急处理工作。
（二）机构设置情况
我院设有康复科、内科、妇产科、外科，急诊科、针灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、体检科、预防保健科、治未病科、儿科、麻醉科等30个临床业务科室。医学检验科、医学影像科（超声影像）、医学影像科（DR、CT）等3个医技科室，药剂科、供应室、水电班、车班等4个医辅科室（班组），党办（人事）、院办、医务部、护理部、医保办、感控办、财务科、信息科、宣传科、工会办、保卫科、后勤服务中心等12个行政职能科室。
（三）重点工作概述
1.依托现有临床科室、医疗技术力量、人力资源、设备设施，以中西医结合诊疗为特色，发展康复医学科、妇科、疼痛科、肛肠科、内科。医院门诊人次、出院人次、手术人次将实现明显提升。
2.科学编制学科人才梯队发展规划，逐步为医院学科建设培养、引进所需要的专业技术人员，培养专业业务骨干，培养和引进在本地乃至全省有影响力的学科带头人。
3.在医院康复科、外科、内科、妇产科现有业务基础上，大力发展康复治疗、中西医康复治疗疼痛病、中西医协同治疗内科妇产科疾病等特色优势，推动中医护理发展、大力发展老年护理、开展专科护理门诊服务，使各科室业务发展与康复专科业务发展融合接轨，不断提升医院康复医疗护理整体服务质量和水平。
4.进一步完善科研教学管理体系，提升中西医临床教学水平，培育院内科研项目，与大专院校或其他科研机构合作联合开展项目研究，力争申报省、厅（市）级科研项目。院内卫生技术人员继续医学教育覆盖率达到100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个，截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有199人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助199人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 238人，其中： 离休 1人，退休 237人。
车辆编制9辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入100,458,557.84元，其中：一般公共预算38,555,735.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入61,902,822.68元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加16,115,657.84元，主要原因分析：2023年一般公共预算较上年增加7,155,735.16元，医院信息化建设项目资金支持增加；事业收入较上年增加8,959,922.68元，预计业务量较上年增加15%~20%，相应事业收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入38,555,735.16元，其中:本年收入32,420,105.16元，上年结转收入6,135,630元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,420,105.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加7,155,735.16元，主要原因分析医院信息化建设项目资金支持增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出100,458,557.84元。财政拨款安排支出 38,555,735.16元，其中：基本支出12,420,105.16元，与上年对比增加20,105.16元，主要原因分析人员工资以及在编人员数量变化原因导致；项目支出26,135,630元，与上年对比增加7,135,630元，主要医院信息化建设项目费用增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休132,300元，主要用于离退休人员公用经费开支。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院83,800元，主要用于康复医学科、妇科2个省级特色中医专科建设。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出38,287,805.16元，主要用于在编职工人员工资11,842,633元，工会经费222,586.08元，福利费222,586.08元，项目支出20,000,000元（包含妇科、老年病科、康复医学科、疼痛科、肛肠科中西医结合特色科室建设等资金）。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项51,830元，主要用于康复医学科、老年病科省级中医专科能力建设。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算--与中央资金配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算--按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算--经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6,454,500元，其中：政府采购货物预算5,900,000元、政府采购服务预算554,500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，2023年单位资金预算“三公”经费预算合计140,000元：因公出国（境）费用50,000元，公务接待费15,000元，公务用车运行维护费75,000元。较上年减少5,000元，下降6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中西医结合医院部门2023年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
云南省中西医结合医院部门2023年公务接待费预算为15,000元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中西医结合医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年减少5,000元，下降6.25%。其中：公务用车购置费无；公务用车运行维护费75,000元，较上年减少5,000元，下降6.25%。年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：预算较上年减少1辆车，相应车辆保险费、车船费等费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我院2023年继续加强医院业务用房等基础设施建设，强化设备配置和中医药人员配备，并达到国家相应标准，促进医院提质增效。在2023年将继续巩固与其他医院间、科室间的协作关系，开展中西医联合诊疗。医院拟打造中西医结合团队，初步建立妇产、老年病科、康复科、疼痛科、肛肠科中西医结合特色科室。拟持续加强中医药康复服务能力提升建设，针对心脑血管病、糖尿病等慢性病和伤残等，制定推广一批中医康复方案。医院下设的金江路卫生服务中心完善家庭医生签约服务。在满足临床需求的同时，按照电子病历分级评价标准的要求进行建设，包括医院基础HIS系统、电子病历系统、医学影像系统、手麻系统、心电系统、体检系统等系统建设工作。
重点项目的年度绩效目标如下：
（一）产出指标
1. 门诊人次110000人次
2. 出院病人数3000人次
3. 病床使用率≥50%
（二）效益指标
1.管理费用占公立医院业务支出的比例≤20%
2.医院新技术新项目增加≥5项
（三）满意度指标
患者满意度≥85%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。它一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划。
一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省中西医结合医院部门资产总额76,438,205.74元，其中，流动资产33,828,119.63元，固定资产原值95,638,894.81元，固定资产累计折旧55,716,591.63元，固定资产净值39,922,303.18元，无形资产4,147,801.00元，无形资产摊销1,518,261.88元，无形资产净值为2,629,539.12元，其他资产（待处理财产损益）58,243.81元。与上年相比，本年资产总额增加5,618,055.02元，其中固定资产增加9,747,448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值56,488.00元；报废报损资产292项，账面原值4,880,471.60元，实现资产处置收入13,278.84元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
