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云南省中西医结合医院2022年度部门决算
云南省中西医结合医院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省中西医结合医院是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，云南省中西医结合医院是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，注册地址：云南省昆明市盘龙区万华路239号，注册资本:1777万元，现任法定代表人:周玲。医院现有一个院区，编制床位202张，总建筑面积10063.86平方米。主要职能为为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等公益性医疗卫生服务。
业务范围：预防保健科、内科、外科、疼痛科、妇科、康复医学科、儿科（门诊）、耳鼻喉科（门诊）、口腔科（门诊）、中医科、中西医结合科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床医学影像科：X线诊断、CT诊断专业；超声诊断专业。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年医院立足现有基础，从现有临床科室设置、医疗技术、人力资源方面，与三甲公立医院康复医疗业务方面形成优势互补，充分发挥二级医院的优势，通过开展康复治疗新技术、拓展康复学科下各类专病新业务，提高临床疗效，加强医院中医特色内涵建设，使医院中西医结合各项业务指标得以提高。另一方面，医院实现各科室业务发展与康复专科业务发展融合接轨，不断提升医院康复医疗整体服务质量和水平的目的，达到医院向大康复方向发展成功转型的效果。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位无所属单位，单位共设置30个科室，包括：内科、外科、疼痛科、妇科、康复医学科、针灸理疗科、体检科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、麻醉科12个临床科室，医学检验科、医学影像科（CT-DR）、医学影像科（超声）3个医技科室，医辅及行政管理类科室15个。
（二）决算单位构成
纳入云南省中西医结合医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省中西医结合医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省中西医结合医院2022年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员215人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员236人（离休0人，退休236人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省中西医结合医院无政府性资金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入支出，《政府性资金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省中西医结合医院部门2022年度收入合计76459968.50元。其中：财政拨款收入39208145.00元，占总收入的51.28%；事业收入34162408.10元，占总收入的44.68%；其他收入3089415.40元，占总收入的4.04%。与上年相比，收入合计增加246869.68元，增长0.32%。其中：财政拨款收入减少86685.00元，下降0.22%，主要原因为财政项目拨款较上年减少；事业收入减少896993.75元，下降2.56%，主要原因为疫情防控常态化下医院力争恢复医疗业务正常运营，但因疫情管控较严，事业收入较上年略微下降；其他收入增加1230548.43元，增长66.20%，增长的原因为医院生产的院内制剂纳入新冠用药推荐目录，院内制剂在中医药集团内部销量增加。
二、 支出决算情况说明
云南省中西医结合医院部门2022年度支出合计70825263.36元。其中：基本支出44946627.36元，占总支出的63.46%；项目支出25878636.00元，占总支出的36.54%。与上年相比，支出合计增加6318082.00元，增长9.79%。其中：基本支出增加7579446.00元，增长20.28%，增长的原因为应疫情防控要求，医院加大医疗物资储备；项目支出减少1261364.00元，下降4.65%，下降的原因为财政项目拨款较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省中西医结合医院正常运转的日常支出44946627.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34582387.59元，占基本支出的76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10364239.77元，占基本支出的23.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省中西医结合医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25878636.00元。其中：基本建设项目类支出0元，设备购置项目项目类支出9624543.00元，其他项目类支出16254093.00元。
①2022年部门预算（云财社〔2022〕31号）18684268元，用于医院能力提升，医院业务发展。资金用于设备购置3888978元，专用材料购买13267677.77元，办公费36237元，维修（护）费1491375.23元。
②2022年重大传染病防控中央补助资金（云财社〔2021〕274号）110000元，用于内科脑卒中高危人群筛查和干预项目。
③2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（云财社〔2021〕282号）999998元，用于医院信息、保卫等方面安防系统建设。
④2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金（云财社〔2022〕109号）30000元，用于中医护理骨干人才培养。
⑤2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金（云财社〔2021〕255号）1948170元，资金主要用于康复科重点专科建设，购买专用材料5070元，专用设备购置1943100元。
⑥2022年医疗事业发展三年行动专项资金（第六批）（云财社〔2022〕209号）2916200元，资金用于购买专用材料26740元，设备购置2889460元。
⑦省中西医结合医院补短板补助经费（云财社〔2022〕311号）119000元，资金用于购买专用材料。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中西医结合医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39208145.00元，占本年支出合计的55.36%。与上年相比减少86685.00元，下降0.22%，下降的原因为财政项目拨款较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出315799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于职工社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出38892346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.19%，主要用于医疗业务开展及人员经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省中西医结合医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省中西医结合医院2022年不涉及机关运行经费支出,与上年一致，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省中西医结合医院部门资产总额133673059.25元，其中，流动资产33886363.44元，固定资产95638894.81元（固定资产累计折旧55716591.63元，固定资产净值39922303.18元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4147801.00元（无形资产累计折旧1518261.88元，无形资产净值2629539.12元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5618055.02元，其中固定资产增加4810488.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值56488.00元，实现资产处置收入684.78元，已全额上缴国库；报废报损资产286项，账面原值4871021.60元，实现资产处置收入12594.06元，已全额上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额11221923.00元，其中：政府采购货物支出4887823.00元；政府采购工程支出1437500.00元；政府采购服务支出4896600.00元。授予中小企业合同金额9583727.00元，占政府采购支出总额的85.40%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
五、项目支出：为完成的特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx
