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云南省中西医结合医院2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省中西医结合医院是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，注册地址：云南省昆明市盘龙区万华路239号，注册资本:1777万元，现任法定代表人:周玲。医院现有一个院区，编制床位202张，总建筑面积10063.86平方米。
主要职能为为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等公益性医疗卫生服务。
业务范围：预防保健科、内科，老年病专业、外科、妇科、儿科（门诊）、耳鼻喉科（门诊）、口腔科（门诊）、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；介入放射学专业、中医科、中西医结合科。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.学科建设：在医院康复科、外科、内科、妇产科现有业务基础上，大力发展康复治疗、中西医康复治疗疼痛病、中西医协同治疗内科妇产科疾病等特色优势，推动中医护理发展、大力发展老年护理、开展专科护理门诊服务，使各科室业务发展与康复专科业务发展融合接轨，不断提升医院康复医疗护理整体服务质量和水平。
2.院内制剂发展：建设自动合剂生产流水线，力争喉咽清合剂在云南省中医医疗集团成员单位调剂使用基本实现全覆盖。
3.医院信息化（数字化）建设目标。按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级标准，对医院机房进行升级改造或重建，实现医院基础业务、核心系统网络安全等级保护测评3级等保，为智慧医院建设提供运行保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省中西医结合医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省中西医结合医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省中西医结合医院2021年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人(离退休人员工资已移交省社保局）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
说明:云南省中西医结合医院无政府性资金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入支出。《政府性资金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省中西医结合医院2021年度收入合计7,621.31万元，2020年为5462.14万元，较上年增加2159.17万元，增长39.53%。其中：2021年财政拨款收入3,929.48万元，占总收入的51.56%，2020年为2515.08万元，较上年增加1414.4万元，增长率为56.24%，财政拨款收入占总收入比重，2020年为46.05%，2021年为51.83%，增长了12.55%，增长的原因为省财政厅、省卫健委加大对医院的资金支持力度；事业收入3,505.94万元，占总收入的46.00%，2020年为2769.33万元，较上年增加736.61万元，增长26.59%，增长的原因是疫情防控常态化下，医院力争恢复医疗业务正常运营，并积极提升医疗服务能力，业务量较上年增加；其他收入185.89万元，占总收入的2.44%。
二、支出决算情况说明
云南省中西医结合医院2021年度支出合计6,450.72万元，其中：基本支出3,736.72万元，占总支出的57.93%，；项目支出2,714.00万元，占总支出的42.07%，2020年度支出合计5452.67万元，较上年增加998.05万元，增加的原因一方面是上级主管部门加大对我院的扶持力度，财政项目拨款增加，医院采购大批医疗设备及投入信息化建设，另一方面是医疗业务增加，相应的医疗业务成本支出也增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省中西医结合医院正常运转的日常支出3,736.72万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,150.69万元，占基本支出的84.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586.02万元，占基本支出的15.68%。2020年基本支出为4275.84万元，较上年减少539.12万元，减少的原因是在职人员减少，相应的人员经费支出也减少。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省中西医结合医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,714.00万元，2020年为1176.83万元，较上年增加1537.17万元。财政项目支出补助2714.00万元，共5项。详细情况如下：
①提前下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（〔2020〕339号）1万元，用于医疗服务成本价格监测所产生的办公耗材费；
②提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（〔2020〕313号）306万元。用于特色专科能力建设项目300万元，用于老年病科建设主要开展老年心血管疾病、老年糖尿病、老年呼吸系统疾病诊疗技术方面中西医结合诊疗水平提升，采购彩色多普勒超声诊断仪、购专用材料。西学中骨干人才培养3万元，中医临床特色技术人才3万元；
③年初预算批复项目资金（〔2021〕11号）2020万元，用于医院能力提升，医院优先发展康复医疗业务，并逐步转型发展为具有中西结合特色的康复医院。资金主要用于设备购置600万元，信息化建设200万元，专用耗材1220万元；
④2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金（〔2021〕80号）337万，医院建立老年疾病防治、健康管理中心或预防、咨询、护理、康复等机构，设立老年人门诊和老年病房。资金主要用于进行医疗服务能力提升、病区环境提升，提高老年病及康复患者满意度，增加老年病患者及康复患者病人收治数；
⑤2021年省属医疗卫生机构运行补助资金（〔2021〕243号）50万元，保证我省新冠疫情防控各项工作顺利推进，不断提高疫情防控能力和水平，提高服务能力，使公立医院经济运行渡过难关。资金用于专用材料采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中西医结合医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,929.48万元，占本年支出合计的60.92%，2020年为2537.99万元，较上年增加1391.49万元，增加的原因是医疗业务增加，相应的医疗业务成本也增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出45.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于职工社会保险支出。
2.卫生健康（类）支出3,883.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.83%，主要用于医疗业务开展及人员经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省中西医结合医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2021年度云南省中西医结合医院不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省中西医结合医院资产总额7082.01万元，其中，流动资产3187.65万元，固定资产原值9082.84万元，累计折旧5493.00万元，固定资产净值3589.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值414.78万元，累计摊销110.26万元，无形资产净值304.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1459.21万元，其中固定资产增加96.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值8.85万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.14万元已上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 7082.01 | 3187.65 | 3589.84 | 2214.22 | 15.69 | 1332.64 | 27.29 | 0 | 0 | 304.52 | 0 | |
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额786.08万元，其中：政府采购货物支出739.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我院2021年项目为：云南省中西医结合医院专项资金，自评得分92分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
（四）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
（五）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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