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云南省中西医结合医院2022年预算公开目录
第一部分 云南省中西医结合医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中西医结合医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省中西医结合医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入开展中医药服务工作，提升医院中医文化建设，围绕医院“十四五”规划的工作思路，建成以大康复为主的具有领先水平的中西医结合医院。
（二）机构设置情况
医院设有31个科室，分别为：康复科、内科、妇产科、外科，急诊科、针灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、体检科、预防保健科、治未病科、儿科、社区科，以及检验科、医学影像科（超声影像）、医学影像科（DR、CT）医技科室，药剂科、水电班医辅科室，党办、院办、人事科、医务科、护理部、医保办、感控办、财务科、信息科、宣传科、工会办、保卫科、后勤服务中心行政职能科室。
（三）重点工作概述
依托现有临床科室、医疗技术力量、人力资源、设备设施，服务对象为：脑损伤、脑卒中、脊柱脊髓损伤、各类骨关节肌肉疾病伤残患者，高血压、糖尿病、心脑血管疾病、吸系统疾病等老年慢性疾病患者。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制320人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有206人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助206人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员229人，其中：离休2人，退休227人。
车辆编制9辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8,434.29万元，其中：一般公共预算3,140.00万元，事业收入5,294.29万元。
与上年对比减少266.39万元。，主要原因分析财政补助收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,140.00万元，其中:本年收入3,140.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,140.00万元。与上年对比减少60.68万元，主要原因分析基本补助收入增加59.32万元，项目补助收入减少120万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8,434.29万元。财政拨款安排支出3,140.00万元，其中：基本支出1,240.00万元，与上年对比增加59.32万元；项目支出1,900.00万元，与上年对比减少120万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.92万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出3,097.08万元，主要用于在编职工人员工资1096.68万元，工会经费21.69万元，福利费21.69万元，项目支出1900万。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额439.10万元，其中：政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算439.10万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。2022年单位资金预算“三公”经费预算合计14.5万元：因公出国（境）费用5万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费8万元。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中西医结合医院部门2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
云南省中西医结合医院部门2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中西医结合医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）产出指标
门诊人次>11万人次
出院病人数>3300人次
（二）效益指标
设备购置完成率>100%
（三）满意度指标
患者满意度>85%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省中西医结合医院资产总额7082.01万元，其中，流动资产3187.65万元，固定资产原值9082.84万元，累计折旧5493.00万元，固定资产净值3589.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值414.78万元，累计摊销110.26万元，无形资产净值304.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1459.21万元，其中固定资产增加96.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值8.85万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.14万元已上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
