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时间：2021-09-03 16:35     发布人：赵春艳    浏览：

　　目录

　　第一部分  云南省中西医结合医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省中西医结合医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等公益性医疗卫生服务。

　　业务范围：预防保健科、内科，老年病专业、外科、妇科、儿科（门诊）、耳鼻喉科（门诊）、口腔科（门诊）、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；介入放射学专业、中医科、中西医结合科。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在中西医协同康复专科建设方面，积极发挥中医中药特色优势，坚持中医理论辨证论治的特点。中西医结合协同协作，优势互补，提高疗效，拓展治疗范围，在原有石淋、项痹、脑梗后治疗的基础上，新增对中风后、脑外伤后的神经康复及骨伤康复。打造一支优秀的中西医结合特色明显、疗效突出的专业团队，5年内建成设一个施设备先进、技术服务一流、中医特色突出的省级重点康复专科。

　　在居家养老医养结合方面，优化基层服务能力，让医疗资源上下贯通，提升医疗服务的整体效益，促进分级诊疗等医改政策的落实。打造一支中西医结合特色明显的居家养老医养结合专业团队，建成省内领先的示范基地。促进家庭和睦、社会和谐，实现老有所养、老有所医。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省中西医结合医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个，即：云南省中西医结合医院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省中西医结合医院部门2020年末实有人员编制320人。其中：事业人员215人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员224人。其中：离休2人，退休222人。

　　车辆编制9辆，在用车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计5,437.47万元。其中：财政拨款收入2,515.08万元，占总收入的46.25%；事业收入2,734.73万元，占总收入的50.29%；其他收入187.66万元，占总收入的3.45%。

　　2020年收入较上年减少2126.82万元,下降28.12%,其中:财政补助收入减少793.65万元,下降22.93%.主要原因是医院退休人员增加,人员补助减少;医疗收入减少1511.42万元,下降35.6%,主要原因是受疫情等影响,导致医疗收入大幅下滑;其他收入增加178.24万元,原因是按照《政府会计制度》要求院内中药制剂收入纳入其他收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计5,452.68万元。其中：基本支出4,275.85万元，占总支出的78.42%；项目支出1,176.83万元，占总支出的21.58%。比上年减少2088.71万元，下降27.69%，其中：基本支出减少1511.03万元，下降26.11%，在职人员人数减少，在职人员工资收入下降，项目支出减少577.67万元，下降32.93%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度正常运转的日常支出4,275.85万元。比上年减少1511.02万元，下降26.11%，原因是在职人员人数减少，在职人员工资收入下降。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,802.31万元，占基本支出的65.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,473.53万元，占基本支出的34.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度项目经费支出1,176.83万元。比上年减少577.67万元，下降32.93%，原因是项目补助减少。

　　财政项目支出补助1176.83万元，共10项。详细情况如下：

　　1.《2020年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金》（云财社〔2020〕22号）30万元，使用情况：援鄂医疗人员工作补助30万元。

　　2.《2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级第六批补助资金》（云财社〔2020〕62号）16.2万元，使用情况：援鄂医疗人员工资补助16.2万元。

　　3.《2020年部门预算批复》（云财社〔2020〕66号）400万元，使用情况：公用开支92.35万元，设备购置307.65万元。

　　4.《2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金（第二批）》（云财社〔2020〕135号）13.5万元，使用情况：公用开支13.5万元。

　　5.《2020年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央结算补助资金》（云财社〔2020〕119号）2.97万元，使用情况：公用开支2.97万元。

　　6.《2020年云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）》（云财社〔2020〕202号）10万元，使用情况：用于奖励优秀中医。

　　7.《2020医疗服务与保障能力提升补助资金》（云财社〔2020〕264号）500万元，使用情况：公用开支500万。

　　8.《2020年部门预算机动经费》（云财社〔2020〕263号）170万元，使用情况：公用开支165.1万元，设备购置4.9万元。

　　9.《2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央第二批补助资金》（云财社〔2020〕31号）22.16万元，使用情况：援鄂医疗人员工资补助2.16万元，公用开支20万元。

　　10.《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）》（云财社〔2020〕289号）12万元，使用情况：公用开支12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,537.99万元，占本年支出合计的46.55%。比上年减少747.83万元，下降22.76%。主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出68.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。

　　2.卫生健康（类）支出2,469.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于工资福利支出1238.17万元，商品服务支出860.26万元，对个人和家庭补助58.36万元，资本性支出312.55万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为9.69万元，完成预算的84.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.69万元；公务接待费支出决算为0.00万元。  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.22万元，增长 49.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.22万元，增长49.62%，原因是2020年公车运行费用中包含2019年车辆维修费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.69万元。其中：

　　公务用车运行维护支出9.69万元，主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.公务接待费0.00万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额5622.79万元，其中，流动资产1937.99万元，固定资产净值3493.25万元（固定资产原值8501.43万元，固定资产累计折5008.18旧万元），库存物资355.99万元，在建工程0万元，无形资产191.56万元（无形资产原价273.23万元，无形资产累计摊销81.67万元），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313.25万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额389.19万元，其中：政府采购货物支出373.4万元；政府采购工程支出15.8万元；政府采购服务支出0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：云南省中西医结合医院表收入支出决算总表.xls

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