目录
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费、政府采购支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南省中西医结合医院概况
一、主要职能。
云南省中西医结合医院（以下简称医院）是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，注册地址：云南省昆明市盘龙区万华路239号，注册资本：1777万元，现任法定代表人：韦嘉。医院现有1个院区，编制床位202张，总建筑面积10063.86平方米。
二、机构基本情况
医院现有1个院区，编制床位202张，总建筑面积10063.86平方米。医院设有临床和医技科室17个，与上期比较，减少2个科室，主要原因是：外二科与外一科合并为一个科室，儿科撤销。人员情况，截至2019年12月31日，医院平均在职职工291人，与上期比较，减少7人，在编人员217人，减少29人；合同制人员56人，减少6人；离退休人员212人，增加29人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
医院总收入7323.92万元，其中：医疗收入3798.45万元（门诊收入2212.38、住院收入1586.07万元）、财政基本补助收入1508.83万元、财政项目补助收入1754.5万元、非同级财政拨款收入（社区卫生服务中心）35.49万元、其他收入226.64万元。
二、支出决算情况说明
医院总支出6317.8万元，其中：医疗成本6312.68万元（医疗业务成本5351.18万元、管理费用961.5万元）、其他支出5.12万元。
收入支出与上年度对比情况。
医院收入支出及结余情况表
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项目名称
|
本期金额（万元）
①
|
上期金额（万元）
②
|
增减变动比率%
（①-②）/②×100%
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总收入
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7323.92
|
5622.49
|
30.26%
|
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医疗收入
|
3798.45
|
3368.12
|
12.77%
|
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财政补助收入
|
3263.33
|
1948.08
|
67.51%
|
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其他收入
|
262.14
|
306.28
|
－14.41%
|
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总支出
|
6317.80
|
6787.83
|
－6.92%
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
截止2019年12月末，财政补助收入3308.73万元，财政补助收入占总收入比例为44.56%。
财政基本支出补助1554.23万元，财政基本支出补助占全部基本支出比例为23.88%。
财政项目支出补助1754.5万元，共7项。详细情况如下：
(1) （云财社【2019】31号）省中西医结合医院医疗服务能国提升专项经费369万元，使用情况：公用开支（含药品及耗材采购）238.7万元，设备采购130.3万元。
(2) （云财社【2019】15号）2019年公共卫生服务（基本公共卫生）中央补助资金10万元，使用情况：公用开支9.12万元，设备采购0.88万元。
(3) （云财社【2019】135号）2019年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）0.5万元，使用情况：公用开支0.5万元。
(4) （云财社【2019】112号）2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）218万元，使用情况：公用开支55.1万元，设备采购162.9万元。
(5) （云财社【2019】122号）2019年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金600万元，使用情况：公用开支（含药品及耗材采购）504.03万元，设备采购95.97万元。
(6) （云财社【2019】280号）2019年医疗卫生能力提升项目省级财政补助资金527万元，使用情况：全部用于偿还民营及中小企业欠款。
(7) （云财社【2019】253号）2019年卫生健康综合能力提升补助资金30万元，使用情况：全部用于偿还民营及中小企业欠款。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。
“三公”经费情况表
| |
2019年预算数（元）
|
2019年决算数（元）
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2018年决算数（元）
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决算数对比
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2019年预算完成率
|
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公务接待费
|
15000
|
0
|
1951
|
-100%
|
0
|
|
公务用车运行维护费
|
80000
|
64803.03
|
74908.70
|
-13.49%
|
81%
|
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因公出国（境）费用
|
50000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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合计
|
145000
|
64803.03
|
76859.7
|
-15.69%
|
44.69%
|
（2）会议费支出情况：无。
（3）培训费支出情况：2019年决算培训费132088.5元，2019年预算培训费150000元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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