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云南省中西医结合医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省中西医结合医院是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，注册地址：云南省昆明市盘龙区万华路239号，注册资本:1777万元，现任法定代表人:周玲。医院现有一个院区，编制床位220张，总建筑面积10063.86平方米。宗旨和业务范围：负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
医院在2023年通过加强设施设备建设，加强人才培养，开展新项目，促进医疗服务能力提升。医院获得2个省级中医特色专科，分别是康复医学科和妇科。通过加强专科建设，以点带面，推动医院发展成效明显。2023年全院门诊量增长27.18%，出院人次增长61.80%，手术台次增长175.71%，申报新技术24项。医院患者满意度达到87.72%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置29个科室，包括：老年病科/内科、外科(普外、肛肠）/疼痛科、康复医学科、妇科、急诊科、麻醉科、健康管理科/治未病科、针灸推拿科、口腔科、金江路社区卫生服务中心（含预防保健科）、儿科（门诊）、眼耳鼻喉科（门诊）12个临床科室，药剂科/制剂室，检验科（病理室）、放射科、功能科4个医技科室，行政管理类科室13个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省中西医结合医院作为二级预算单位纳入财政部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省中西医结合医院2023年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员219人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员240人（离休0人，退休240人）。
年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省中西医结合医院本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出、无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省中西医结合医院2023年度收入合计9006.49万元。其中：财政拨款收入4268.19万元，占总收入的47.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4437.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入300.31万元，占总收入的3.33%。与上年相比，收入合计增加1360.49万元，增长17.79%。其中：财政拨款收入增加347.37万元，增长8.86%，主要原因是财政加大对医院补短板项目的投入；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1021.75万元，增长29.91%，主要原因是本年就诊人次及住院人次增加，医疗业务收入增长；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.63万元，下降2.79%。
二、支出决算情况说明
云南省中西医结合医院2023年度支出合计10455.05万元。其中：基本支出7521.02万元，占总支出的71.94%；项目支出2934.03万元，占总支出的28.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3372.52万元，增长47.62%。其中：基本支出增加3026.36万元，增长67.33%，主要原因是本年医疗业务收入明显增长，相应的成本费用及医院软硬件设施投入增加；项目支出增加346.16万元，增长13.38%，主要原因是财政加大对医院补短板项目的投入；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省中西医结合医院单位机构正常运转的日常支出7521.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4116.36万元，占基本支出的54.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3404.67万元，占基本支出的45.27％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省中西医结合医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2934.03万元。其中：
①2023年部门预算批复（云财社〔2023〕22号）2594.59万元，用于医院能力提升，医院业务发展。资金用于设备购置715.43万元，信息网络及软件购置更新425.2万元，专用材料购买1218.91万元，办公费1.23万元，维修（护）费233.82万元。
②援沪医务人员临时性工作补助（云财社〔2023〕199号）4.86万元。
③新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金（云财社〔2023〕31号）44.74万元。
④新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金（云财社〔2023〕89号）23.87万元。
⑤2023年省级医疗卫生机构承担新冠肺炎疫情防控任务一次性绩效工资增量补助资金（云财社〔2023〕217号）110万元。
⑥2023年部门预算机动经费（云财社〔2023〕277号）150万元，用于购买专用材料。
⑦省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助经费（云财社〔2023〕287号）5.96万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中西医结合医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4268.19万元,占本年支出合计的40.82%。与上年相比增加347.37万元，增长8.86%,主要原因是财政加大对医院补短板项目的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于职工社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出4254.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.69%，主要用于医疗业务开展及人员经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省中西医结合医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费，2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省中西医结合医院资产总额8257.17万元，其中，流动资产3570.20万元，固定资产4061.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产623.34万元（净值），其他资产1.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加613.35万元，其中固定资产增加69.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产101项，账面原值474.13万元，实现资产处置收入2.28万元，已全额上缴国库；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1020.48万元，其中：政府采购货物支出756.08万元；政府采购工程支出143.60万元；政府采购服务支出120.80万元。授予中小企业合同金额547.43万元，其中：授予小微企业合同金额432.83万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）.xlsx
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