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云南省中西医结合医院 2017年部门决算公开信息

时间:2018-08-20 17:08     来源:云南省中西医结合医院  发布人:高燕仙    浏览:

  一、单位情况

  (1)我院属城市中西医结合医院,二级甲等医院,执行医院会计制度,财政差额补助事业单位。

  (2)我院在职职工编制数320人,2017年末在职职工246人,比上年减少10人,离退休职工178人,其中离休人员4人,比上年减少1人。

  二、收入决算情况说明

  2017年总收入6628.72万元,其中:财政补助收入2339.68万元,事业收入4131.31万元,其他收入157.74万元。

  相比2016年的总收入6871.82减少243.10万元,下降3.54%。其中,财政补助收入减少660.26万元;事业收入增长376.28万元,其他收入增长40.89万元

  三、支出决算情况说明

  2017年总支出7778.55万元,其中财政项目补助支出683.20万元,基本支出7095.35万元。基本支出中医疗业务支出5868.43万元,管理费用1111.10万元,其他支出115.82万元。

  相比2016年的总支出7171.97增加606.58万元,增幅8.46%。其中,财政项目补助支出增加103.80万元,事业支出增长1156.49万元,管理费用减少768.12万元,其他支出增加114.41万元.

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2339.68万元,占本年支出合计的30.08%。与上年对比减少660.26万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.基本支出1656.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%。主要用于事业单位人员工资、离退休公用经费、工会经费等;

  2.项目支出683.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.20%,主要用于购买医疗设备、卫生耗材等支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元,支出决算为13.07万元,完成预算104.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.46元,完成预算的111.50%;公务用车购置及运行费支出决算为7.97万元,完成预算的113.86%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的42.67%。

  “三公”经费支出情况分析(万元)

年度
公务接待费
公务用车运行维护费
因公出国费
2016
1.05
7.28
2.69
2017
0.64
7.97
4.46
差额
-0.41
        0.69
    1.77
增长比例
-39.05%
9.48%
65.80%

  “三公经费”中公务接待费2017年比上年减少;公务用车运行维护费比上年增加0.69万元,主要是三下乡及义诊活动增加,导致交通费用增加;因公出国(境)增加1.77万元,主要是两位科室主任参加了国际中医药学术会议。

  六、本年度部门决算等财务工作开展情况

  1、我院严格执行医院会计制度,根据财政厅、卫计委的要求,召集各相关部门配合财务科,全力完成决算报表编报工作。

  2、决算报表数据每年在职代会公开。

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