云南省中西医结合医院2019年部门预算编制说明

时间：2019-03-08 23:50 发布人：高燕仙浏览：

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)机构设置情况

　　医院下设33个科室，其中，管理服务机构12个，业务科室21个。疼痛科、肛肠科、康复科、老年病科是院内重点科室。康复科在非手术治疗泌尿系结石方面取得较好效果，石淋(泌尿系结石)专病是省级重点专病。

　　(二)重点工作概述

　　医院坚持中西医并重的办院方针，秉承“学贯中西，厚德精医”的院训，紧紧围绕振兴中西医结合事业和人民健康两大任务，坚持“科学继承，创新发展，以民为本，真诚服务”的宗旨，开放办医。

　　二、预算单位基本情况

　　在职人员编制320人，其中：事业编制320人。在职实有人，其中：财政部分供养248人，非财政供养52人。

　　离退休人员180人，其中：离休3人，退休177人。

　　车辆编制9辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入7,382.68万元，其中：一般公共预算1,831.59万元，事业收入5,551.09万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1,831.59万元，其中：本年收入1,831.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,831.59万元(本级财力1,831.59万元)。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7,382.68万元。本级财力安排支出1,831.59万元，其中，基本支出1,462.59万元，项目支出369.00万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.86万元，主要用于离退休公用经费开支。

　　卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出1,820.73万元，主要用于在编职工人员工资1411.39万元，工会经费20.17万元，福利费20.17万元，2019年项目支出369万。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,411.39万元(其中：基本支出1,411.39万元)。

　　商品和服务支出289.90万元(其中：基本支出51.20万元，项目支出238.70万元)。

　　资本性支出130.30万元(其中：项目支出130.30万元)。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金71.60万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　无

　　八、其他公开信息

　　无