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云南省中西医结合医院2025年预算公开目录
附件2
第一部分 云南省中西医结合医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中西医结合医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省中西医结合医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医疗救治：负责日常医疗诊疗救治工作；
预防保健：协同疾控部门完成预防保健等相关工作；
健康检查：负责日常健康体检工作；
公共突发卫生事件应急：参与突发公共卫生事件的应急处理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置48个内设机构，包括：康复医学科、老年病科/内科、妇产科、外科（普外、肛肠）、疼痛科、急诊科、针灸推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康体检中心、预防保健科、治未病科、儿科、麻醉手术科等30个临床业务科室。医学检验科、医学影像科（超声影像）、医学影像科（DR、CT）等3个医技科室，药剂科、水电班、车班等3个医辅科室（班组），党办（人事）、院办、纪委办、医务部、护理部、医保办、感控办、财务部、信息科、宣传科、工会办、保卫科、资产管理部等12个行政职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.依托现有临床科室、医疗技术力量、人力资源、设备设施，以中西医结合诊疗为特色，发展康复医学科、妇科、疼痛科、肛肠科、内科。医院门诊人次、出院人次、手术人次将实现明显提升。
2.科学编制学科人才梯队发展规划，逐步为医院学科建设培养、引进所需要的专业技术人员，培养专业业务骨干，培养和引进在本地乃至全省有影响力的学科带头人。
3.在医院康复科、外科、内科、妇产科现有业务基础上，大力发展康复治疗、中西医康复治疗疼痛病、中西医协同治疗内科妇产科疾病等特色优势，推动中医护理发展、大力发展老年护理、开展专科护理门诊服务，使各科室业务发展与康复专科业务发展融合接轨，不断提升医院康复医疗护理整体服务质量和水平。
4.进一步完善科研教学管理体系，提升中西医临床教学水平，培育院内科研项目，与大专院校或其他科研机构合作联合开展项目研究，力争申报省、厅（市）级科研项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有231人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助231人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员245人，其中：离休1人，退休244人。
车辆编制9辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入107,669,995.10元，其中：一般公共预算22,790,684.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入84,879,310.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，总收入预算增加10,414,587.10元，主要原因分析一般公共预算收入较上年减少5,532,368.68元，财政项目经费减少；事业收入增加15,946,955.78元，预计业务量较上年增加20%～30%，相应事业收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,790,684.60元，其中：本年收入22,646,605.50元，上年结转收入144,079.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,646,605.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少5,532,368.68元，主要原因分析：云南省中西医结合医院专项资金项目较上年减少25%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出107,669,995.10元。财政拨款安排支出22,790,684.60元，其中：基本支出14,046,605.50元，与上年对比增加723,552.22元，主要原因分析：人员较上年增加11人，且政策性增资，所以人员支出增加；项目支出8,744,079.10元，与上年对比减少6,255,920.90元，主要原因分析财政项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,692.70元，主要用于失业保险。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院8,744,079.10元，主要用于医院能力提升项目，采购医疗设备、人才培养、专科建设等。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出13,885,632.80元，主要用于在编职工人员工资13,351,570.00元，工会经费267,031.40元，福利费267,031.40元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休134,280.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算—与中央资金配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额4,675,000.00元，其中：政府采购货物预算3,430,000.00元、政府采购服务预算1,245,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，2025年单位资金预算“三公”经费预算合计145,000元：因公出国（境）费用50,000元，公务接待费15,000元，公务用车购置及运行维护费75,000元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中西医结合医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，单位资金预算50,000.00元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：与上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省中西医结合医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，单位资金预算15,000.00元，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
增减变化原因：与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中西医结合医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。单位资金预算75,000.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：较上年减少250,000.00元公务车辆购置预算，下降76.92%。
八、重点项目预算绩效目标情况
在2025年继续加强设施设备建设，中医药服务能力明显提升。年末医院业务收入较上年提升10%、出院人次完成2800人次、手术台次提升15%。医院持续加强学科建设及人才培养，完成2个省级中医特色专科建设任务，培养至少2名各专业业务骨干、1名学科带头人。进一步完善科研教学管理体系，提升中西医临床教学水平，培育院内科研项目，与大专院校或其他科研机构合作联合开展项目研究，力争申报省、厅（市）级科研项目1项。新开发1个院内制剂，重点围绕“喉咽清合剂”开发膏滋剂、口服片剂、颗粒剂等系列产品，形成规模产业链；对院内制剂生产线进行改扩建，建设现代化自动合剂生产流水线2条，喉咽清合剂在云南省中医医疗集团成员单位调剂使用基本实现全覆盖，单品种实现销售额突破。推进医疗服务信息化便民惠民，落实信息化建设标准要求。推进社区健康档案、家庭医生签约、医疗进社区等工作。不断提升患者满意度。
重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.门诊人次110000人次
2.出院病人数2800人次
3.手术台次增长率≥15%
4.完成省级中医特色专科建设第三年度工作2项
5.设备验收合格率≥100%
（二）效益指标
1.国家基本公共卫生服务家庭医生签约≥4000人次
2.中医药服务能力提高
3.医院新技术新项目增加≥5项
（三）满意度指标
患者满意度≥80%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。
政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。它一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划。
中医特色专科建设：是指以提升中医药服务能力为核心，通过整合资源、优化布局、强化内涵、突出特色，推动中医医院（含中西医结合医院、民族医医院）在重点专科建设、人才队伍建设、诊疗能力提升、中医药传承创新等方面取得明显进展，进一步提高中医药服务质量和效率，更好地满足人民群众对中医药服务的需求。这一建设过程通常包括设备购置与更新、人员培训与引进、诊疗技术提升、科研与教学等多方面内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增减变化0.00元。主要原因分析为医院为财政差额事业拨款单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省中西医结合医院部门资产总额81,987,845.19元，其中，流动资产33,768,046.01元，固定资产42,634,884.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,518,589.47元，其他资产（待处理财产损益）66,324.96元。与上年相比，本年资产总额减少583,856.80，其中固定资产增加2,017,097.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产88项，账面原值1,477,276.72元，实现资产处置收入22,304.16元；资产使用收入17,665.00元，其中出租资产130平方米，资产出租收入17,665.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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